平成24年度白井市一般会計・特別会計補正予算

平成24年度の白井市一般会計・特別会計補正予算書を公表します。

当初予算

市では、平成24年度一般会計、5つの特別会計及び水道事業会計の当初予算案を下表のとおり編成しました。

平成24年度の各会計の当初予算額
区分 予算額
一般会計 162億9,763万円
国民健康保険特別会計事業勘定 57億4,961万6千円
介護保険特別会計保険事業勘定 22億1,071万7千円
後期高齢者医療特別会計 3億8,599万5千円
下水道事業特別会計 10億8,374万9千円
学校給食共同調理場事業特別会計 4億8,449万7千円
水道事業(収益的支出) 4億2,109万1千円
水道事業(資本的支出) 9,745万5千円
  • 水道事業の「収益的」は営業に関する部分、「資本的」は建設などに関する部分を指します。

一般会計予算案の総額は162億9,763万円(前年度比0.6パーセント減)となりました。(国の制度改正による影響が大きい子ども手当関連予算を除いた場合の前年度との比較では、3.4パーセント増となります。)
平成24年度は「市民と築く安心で健康なまちしろい」の実現を目指す第4次総合計画の後期基本計画に基づくまちづくりを着実に推進することとし、特に「子育て・介護予防の充実」「防災機能の強化などによる安心・安全なまちづくり」「市民との協働」「産業の振興」などの推進に配慮しました。
また、震災対策や放射線対策などにも取り組みます。

平成24年度当初予算の概要 (PDFファイル: 505.4KB)

平成24年度一般会計・特別会計当初予算書 (PDFファイル: 994.9KB)

平成24年度水道事業会計当初予算書 (PDFファイル: 57.7KB)

補正予算

一般会計

1号補正(722,174千円の増)

  • 提出日:平成24年3月23日
  • 議決日:平成24年3月23日可決

平成24年度白井市一般会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 297.1KB)

2号補正(108,290千円の増額)

  • 提出日:平成24年6月4日
  • 議決日:平成24年6月27日可決

平成24年度白井市一般会計補正予算(第2号) (PDFファイル: 129.4KB)

3号補正(1,235,199千円の増額)

  • 提出日:平成24年9月3日
  • 議決日:平成24年10月2日可決

平成24年度白井市一般会計補正予算(第3号) (PDFファイル: 347.2KB)

4号補正(18,005千円の増額)

  • 専決処分:平成24年11月16日

11月16日に衆議院が解散されたことに伴い、選挙準備を早急に行うため、選挙経費について専決処分を行いました。

平成24年度白井市一般会計補正予算(第4号) (PDFファイル: 226.0KB)

5号補正(285,941千円の増額)

  • 提出日:平成24年11月22日
  • 議決日:平成24年12月18日可決

平成24年度白井市一般会計補正予算(第5号) (PDFファイル: 190.0KB)

6号補正(109,610万円の減額)

  • 提出日:平成25年2月14日
  • 議決日:平成25年3月19日可決

平成24年度白井市一般会計補正予算(第6号) (PDFファイル: 578.7KB)

7号補正(485,465千円の増額)

  • 提出日:平成25年3月19日追加上程
  • 議決日:平成25年3月19日可決

国の平成24年度補正予算(第1号)に計上された補助金等を活用し、平成25年度及び平成25年度以降に予定していた事業を前倒して実施するため、本補正予算を追加上程します。

平成24年度白井市一般会計補正予算(第7号) (PDFファイル: 237.4KB)

国民健康保険特別会計事業勘定

1号補正(15,245千円の増額)

  • 提出日:平成24年9月3日
  • 議決日:平成24年10月2日可決

平成24年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号) (PDFファイル: 181.3KB)

2号補正(76,273千円の増額)

  • 提出日:平成24年11月22日
  • 議決日:平成24年12月18日可決

平成24年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号) (PDFファイル: 142.7KB)

3号補正(235,250千円の増額)

  • 提出日:平成25年2月14日
  • 議決日:平成25年3月19日可決

平成24年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第3号) (PDFファイル: 111.6KB)

介護保険特別会計保険事業勘定

1号補正(399千円の増額)

  • 提出日:平成24年6月4日
  • 議決日:平成24年6月27日可決

平成24年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第1号) (PDFファイル: 220.8KB)

2号補正(44,174千円の増額)

  • 提出日:平成24年9月3日
  • 議決日:平成24年10月2日可決

平成24年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号) (PDFファイル: 209.7KB)

3号補正(58,845千円の増額)

  • 提出日:平成24年11月22日
  • 議決日:平成24年12月18日可決

平成24年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第3号) (PDFファイル: 245.3KB)

4号補正(14,831千円の減額)

  • 提出日:平成25年2月14日
  • 議決日:平成25年3月19日可決

平成24年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第4号) (PDFファイル: 118.3KB)

後期高齢者医療特別会計

1号補正(1,041千円の増額)

  • 提出日:平成25年2月14日
  • 議決日:平成25年3月19日可決

平成24年度白井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 165.5KB)

下水道事業特別会計

1号補正(1,522千円の増額)

  • 提出日:平成24年9月3日
  • 議決日:平成24年10月2日可決

平成24年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 235.6KB)

2号補正(42,585千円の減額)

  • 提出日:平成25年2月14日
  • 議決日:平成25年3月19日可決

平成24年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号) (PDFファイル: 238.1KB)

学校給食共同調理場事業特別会計

1号補正(13,971千円の増額)

  •   提出日:平成24年9月3日
  •   議決日:平成24年10月2日可決

平成24年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 256.9KB)

2号補正(607千円の減額)

  • 提出日:平成25年2月14日
  • 議決日:平成25年3月19日可決

平成24年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号) (PDFファイル: 223.9KB)

水道事業会計

1号補正(収益的収入及び支出:35千円の減額)
(資本的収入及び支出:1,823千円の増額)

  • 提出日:平成24年9月3日
  • 議決日:平成24年10月2日可決

平成24年度白井市水道事業会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 136.1KB)

2号補正(収益的収入及び支出:675千円の増額)

  • 提出日:平成24年11月22日
  • 議決日:平成24年12月18日可決

平成24年度白井市水道事業会計補正予算（第2号) (PDFファイル: 117.7KB)

3号補正(収益的収入及び支出:2,084千円の減額)
(資本的収入:28,827千円の減額、資本的支出:29,269千円の減額)

  • 提出日:平成25年2月14日
  • 議決日:平成25年3月19日可決

平成24年度白井市水道事業特別会計補正予算(第3号) (PDFファイル: 39.3KB)

 

 

 

当初予算編成過程の公表

当初予算編成の透明性を図るため、2回に分けて、当初予算の要求状況と査定状況の概要を市ホームページと情報公開コーナー(市役所1階)において公表します。

公表内容

  • 「目的別要求・査定状況(一般会計)」・・・一般会計の行政の目的別歳出(支出)について、要求額・査定額を示したもの。
  • 「主要事業の要求・査定状況」・・・重点事業を含む、平成24年度に特に取り組む事業や新規に取り組む事業について、要求・査定状況を示したもの。

財政課による査定の概要(平成24年1月10日現在)

担当課からの要求状況

平成24年1月10日現在の平成24年度当初予算要求額は171億5,070万9千円となりました。
主な増額要因としては、中学校施設改修事業(3億9,507万9千円増)、小学校校舎増築事業(4億9,495万円増)、地方債の元金償還金(7,331万1千円増)、印西地区消防組合負担金(6,568万円増)、障害福祉サービス費(4,308万6千円増)、子ども医療費(3,834万4千円増)などがあります。
主な減額要因としては、子ども手当(5億8,796万7千円減)、学童保育所設置工事(3,299万1千円減)、印西地区環境整備事業組合負担金(3,281万9千円減)などがあります。
平成23年度当初予算に比べ、歳出全体で7億6,292万2千円の増となっています。
要求額は現時点での集計によるもので、今後変更する可能性があります。

財政課による査定状況

平成24年度一般会計当初予算の財政課査定額は162億9,215万2千円となりました。
主な査定内容としては、国の第3次補正予算に関連し、大山口中学校校舎耐震補強工事と白井第三小学校体育館耐震補強工事を平成23年度に前倒しで実施することができるため、8億90万4千円の減額査定をするとともに、平成23年度予算額をベースに緊急性・必要性を考慮し、査定を実施したことにより、歳出全体で要求額に比べ、8億5,855万7千円の減となっています。

目的別要求・査定状況(一般会計)(平成24年1月10日現在) (PDFファイル: 40.4KB)

主要事業の要求・査定状況(平成24年1月10日現在) (PDFファイル: 35.4KB)

市長による査定の概要(平成24年1月27日現在)

市長による査定状況

平成24年度一般会計当初予算案については、市長査定を経て、162億9,763万円となりました。
各担当課から復活要求があった次の3事業については、市民生活に支障が生じることがないよう、事業の緊急性や要望などを踏まえ、計画的に実施することとして、それぞれ増額をしました。

  • 市道維持修繕事業(道路修繕費)800万円増
  • 地域防災計画推進事業(災害時要援護者支援システム経費)159万4千円増
  • 社会体育施設管理運営事業(体育施設営繕設計委託料)183万千円増

目的別要求・査定状況(平成24年1月27日現在) (PDFファイル: 15.5KB)

主要事業の要求・査定状況(平成24年1月27日現在) (PDFファイル: 306.4KB)

 

 

 

当初予算編成方針

平成24年度における当初予算編成の基本的な考え方をまとめた当初予算編成方針についてお知らせします。

市の財政見通し

歳入(収入)では、景気の低迷による影響などにより、歳入の柱である市民税は平成23年度を下回る見通しです。国からの収入は、東日本大震災の影響もあり、増加は見込めず、歳入全体での増加は期待できません。
歳出(支出)では、人口増加や制度改正による児童・高齢者などにかかる経費の増加や、施設の老朽化による維持補修費などの増加が見込まれ、平成24年度も歳出の増加は避けられない見通しです。

当初予算編成の基本方針

平成24年度当初予算編成は、「市民と築く安心で健康なまちしろい」の実現を目指す第4次総合計画後期基本計画に基づく実施計画事業を基本とします。
第4次緊急財政健全化計画などの取り組みを着実に進め、早期に健全な財政構造に改善していくため、職員一人ひとりが限られた財源の中で、創意工夫と柔軟な発想を持って、予算編成を行います。
主な基本方針は次のとおりです。

一般財源ゼロシーリング方式による予算編成

平成23年度当初予算の一般財源充当額の範囲内で予算要求することを原則とする一般財源ゼロシーリング方式を採用する。

市民要望の的確な把握

市民からの要望を的確に把握し、緊急性・重要性などにより、優先順位付けなどをした上で予算編成を行う。

事業仕分けの取り扱い

平成23年10月に行った事業仕分けで判定結果が出た事業は、見直し・検証などを行い、原則当初予算に反映させる。

重点事業の選定

後期基本計画の重点施策に位置付けられたもので、事務事業評価結果により拡充・重点化したものなどの中から、優先度や重要度などを考慮して選定する。

予算編成過程の公表

予算編成の透明性と市民への説明責任の向上を図るため、市民を対象とした当初予算編成方針等説明会の開催と予算編成過程の公表を行う。
予算編成過程の公表は、財政課による査定と市長による査定が終了した段階で、事業担当課からの予算要求状況・査定状況の概要を市ホームページと情報公開コーナーで公表する。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 財政課 財政係
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