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平成29年度当初予算編成過程の公表

更新日:2017年2月10日

 当初予算編成の透明性を図るため、当初予算の要求状況と査定状況の概要を、2回に分けて市ホームページと情報公開コーナー(市役所1階)において公表します。

当初予算案決定までの流れについて

 平成29年度当初予算については、予算編成方針に基づき、各部課長によるマネジメント力の発揮のもと、部内の類似事業の精査など部内で十分に調整を行ったうえで各課が要求を行い、その後、各部長で構成する当初予算に係る全体調整会議において、事業の必要性及び優先度についての協議を行うこととしました。

 この協議の結果を受けて再度各課で精査を行った後の要求額について、財政課が査定を行い、各課における修正・訂正要求、市長の査定を経て予算案が決定されます。

各課の当初予算歳出要求額は203億8,222万5千円

 各部内の調整後における一般会計当初予算歳出要求額は、204億7,171万4千円でした。この後、当初予算に係る全体調整会議を行い、事業の必要性及び優先度を再度見直した結果、各課の要求額は平成28年度当初予算額より2億8,157万3千円増加し、203億8,222万5千円となりました。

 前年度と比較して1.4パーセントの増額となった理由は、運営体制の見直しによる放課後児童健全育成に要する経費1億3,423万2千円、大山口中学校校舎の増築に伴う経費1億1,178万3千円、市配水場整備などに伴い一般会計が負担する市水道事業会計への出資金及び補助金1億4,821万8千円、白井第一小学校大規模改修事業に係る元金償還の開始に伴う公債費1億366万9千円が増加したことなどによるものです。

財政課による査定額は203億8,222万5千円(平成29年1月5日現在)

 各担当課のヒアリング及び全体調整会議を通じて事業内容及び積算等を精査した結果、各部における精査が十分に行われたと認められたため、平成29年度一般会計当初予算の財政課査定額は要求どおり203億8,222万5千円となりました。

市長による査定額は203億8,621万円(平成29年1月30日現在)

 財政課の査定後、担当課からの修正要求について、市長査定を行った結果、平成29年度一般会計当初予算案の総額は、203億8,621万円となりました。

 修正要求のあった次の事業については増額となりました。

修正要求の事業名、金額及び内容
事業名 金額 修正要求の内容
青少年国際交流事業 140千円の増額 青少年海外派遣等補助金のうち、受入に係る経費の増額及び派遣に係る経費の減額による差額

 なお、修正要求は、全体調整会議において減額とした事業のうち、必要性を考慮し再度要求するものを対象としています。

 このほか、郵便料金の改定や負担金の支出額の確定などにより1月5日以降に金額を訂正した事業があります。 

1.目的別要求・査定状況(PDF:145KB)

2.第5次総合計画前期基本計画 戦略に係る実施計画事業(PDF:366.3KB)

関連リンク

平成29年度予算編成方針

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