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平成31年度当初予算編成過程の公表

更新日:2019年2月26日

 当初予算編成の透明性を図るため、当初予算の要求状況と査定状況の概要を市ホームページと情報公開コーナー(市役所東庁舎1階)において公表します。

当初予算案決定までの流れについて

 平成31年度当初予算については、予算編成方針に基づき、各部課長によるマネジメント力の発揮のもと、部内の類似事業の精査など部内で十分に調整を行ったうえで各課が要求を行い、その後、財政課のヒアリングを経て、各部長で構成する当初予算に係る部長協議において、事業の必要性及び優先度を考慮し、予算案について協議しました。

 この協議の結果を受けて財政課で作成した予算案を行政経営戦略会議に付議し、予算案を決定しました。

各課の当初予算歳出要求額は198億1,605万9千円        (平成30年12月21日現在)

 財政課のヒアリングを経た後に行った部長協議の結果、一般会計当初予算歳出要求額は、前年度予算額より11億8,117万3千円(5.6パーセント)減額し、198億1,605万9千円でした。

行政経営戦略会議の結果は196億8,580万7千円          (平成31年1月8日現在)

 各課からの要求後、要求額の見直しと査定等により、行政経営戦略会議に付議した一般会計当初予算案の総額は、要求額より1億3,025万2千円減額し、196億8,580万7千円となりました。

 査定については、優先順位や費用対効果、市長選を控え後期基本計画への影響を考慮し、文化センター大ホール修繕及び改修工事(6,752万7千円)、神々廻地区排水設備工事(1,882万円)、白井駅周辺PPP導入可能性調査業務委託料(1,225万8千円)などについて減額としました。

行政経営戦略会議報告書及び付議資料(PDF:860.9KB)

最終的な決定額は197億210万9千円(平成31年2月15日現在)

 行政経営戦略会議の後、一般会計当初予算案の総額は、査定額より1,630万2千円増額し、197億210万9千円となりました。

 主な増額については、ふるさと納税の寄附金の増額見込みに伴う積立金や返礼品(787万5千円)、個人番号カード等関連委任事務交付金(754万6千円)等、最新の状況や通知に基づき、修正を行ったものです。

 このほかに、事務効率等を考慮した事業費の移動等を反映し、平成31年度予算案を決定しました。

 編成した予算案の詳細は、関連リンク「平成31年度白井市一般会計・特別会計の予算」をご覧ください。

平成31年度予算要求・査定状況(PDF:159.1KB)

関連リンク

平成31年度予算編成方針

平成31年度白井市一般会計・特別会計の予算

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