令和5年度白井市一般会計・特別会計の予算

令和5年度一般会計・特別会計等の予算

一般会計及び特別会計(令和6年1月22日)

区分

令和5年度当初予算額

現在の予算額

一般会計

213億1,290万8千円

241億1,721万1千円

特別会計

国民健康保険事業勘定

60億8,340万6千円

60億9,671万円

介護保険保険事業勘定

44億2,143万8千円

45億7,158万1千円

後期高齢者医療

9億3,051万4千円

9億3,038万8千円

合計

327億4,826万6千円

357億1,589万円

公営企業会計(令和5年12月19日)
区分

令和5年度当初予算額

現在の予算額
水道事業 収益的収入 6億3,541万5千円 6億3,264万円
収益的支出 6億3,541万5千円 6億3,264万円
資本的収入 5,944万6千円 6,009万9千円
資本的支出 1億484万1千円 1億549万4千円
下水道事業 収益的収入 14億7,127万4千円 14億7,311万1千円
収益的支出 14億7,127万4千円 14億7,311万1千円
資本的収入 2億318万9千円 2億257万2千円
資本的支出 3億2,344万7千円 3億2,283万円

 

令和5年度当初予算

提出日:令和5年2月13日
議決日:令和5年3月23日

令和5年度当初予算の概要

令和5年当初予算予算書

補正予算

一般会計

13号補正(案)(728,188千円の増)

提出日:令和6年2月13日
議決予定日:令和6年3月22日
主な内容:市税の増や地方交付税の追加に伴う歳入の増、事業費及び不用額の確定等に伴う歳入歳出の減、戸籍の附票への旧氏の追加等の戸籍附票システム改修に係る歳出の増

12号補正(151,242千円の増)

提出日:令和6年1月22日
議決日:令和6年1月22日
主な内容:国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した市の支援策に係る歳入歳出の増

給与費明細正誤表(当初予算及び1号補正から11号補正)

11号補正(406,443千円の増)

提出日:令和5年12月19日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した市の支援策に係る歳入歳出の増、人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う特別職、一般職員及び会計年度任用職員の人件費の増

10号補正(198千円の増)

提出日:令和5年12月5日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:国民健康保険税の産前産後期間相当分を減額することに伴う国民健康保険特別会計事業勘定への繰出金の増

9号補正(1,212,790千円の増)

提出日:令和5年11月30日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:子ども医療費及び高校生等医療費の増、がん患者アピアランスケア助成の実施に伴う増、令和4年度に国や県などから交付を受けた補助金などの実績に伴う返還金の増

8号補正(13,858千円の増)

提出日:令和5年10月11日
議決日:令和5年10月11日
主な内容:庁舎内売店の閉店に伴い、パスポートの申請をした人がパスポートを受領する際に必要な収入印紙について、市民課窓口で販売することに係る歳入歳出の増

7号補正(212,873千円の増)

提出日:令和5年9月1日
議決日:令和5年10月11日
主な内容:民生費における扶助費の増、国や県から交付金などの交付を受けたもののうち令和4年度実績で不用額が生じた補助金等返還金の増など

6号補正(80,873千円の増)

提出日:令和5年7月11日
議決日:令和5年7月11日
主な内容:国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した市の支援策に係る歳入歳出の増

5号補正(3,406千円の減)

提出日:令和5年6月16日
議決日:令和5年7月11日
主な内容:工業団地内の雨水排水施設台帳データ作成業務委託経費の増、国庫補助金の内示結果が予算額を下回ったことに伴う事業費の減など。

4号補正(89,880千円の増)

提出日:令和5年6月16日
議決日:令和5年6月16日
主な内容:子どもの成長応援臨時給付金給付事業及び未就学の子どもの成長応援臨時給付金事業の実施に伴う歳入歳出の増

3号補正(170,114千円の増)

提出日:令和5年5月16日
議決日:令和5年5月16日
主な内容:住民税非課税世帯等に対する価格高騰支援給付金給付事業に伴う歳入歳出の増

2号補正(81,633千円の増)

提出日:令和5年4月7日
議決日:令和5年4月7日
主な内容:マイナポイント設定支援窓口委託の期間の延長及び子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に伴う歳入歳出の増

1号補正(387,805千円の増)

提出日:令和5年3月23日
議決日:令和5年3月23日
主な内容:新型コロナウィルスワクチン接種に要する経費の増、出産・子育て応援事業に伴う歳入歳出の増など。

国民健康保険特別会計事業勘定

3号補正(1,038千円の増)

提出日:令和5年12月19日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う人件費の増

2号補正(176千円の増)

提出日:令和5年12月5日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:地方税法の一部改正に伴い、産前産後に該当する国民健康保険加入者の保険税の減免に係るシステム改修を行うため、所要額を計上するもの。

1号補正(12,090千円の増)

提出日:令和5年9月1日
議決日:令和5年10月11日
主な内容:人事異動等に伴う人件費の減、令和4年度事業費の確定に伴う国庫補助返還金及び一般会計繰入金の返還に係る経費の増

介護保険特別会計保険事業勘定

3号補正(4,638千円の増)

提出日:令和5年12月19日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う人件費の増

2号補正(10,001千円の増)

提出日:令和5年11月30日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:介護予防福祉用具購入費等の増、令和4年度地域支援事業費の確定に伴う支払基金交付金の返還に係る経費の増

1号補正(135,504千円の増)

提出日:令和5年9月1日
議決日:令和5年10月11日
主な内容:人事異動等に伴う人件費の減、令和4年度事業費の確定に伴う国庫補助返還金及び一般会計繰入金の返還に係る経費の増

後期高齢者医療特別会計

2号補正(339千円の増)

提出日:令和5年12月19日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う人件費の増

1号補正(465千円の減)

提出日:令和5年9月1日
議決日:令和5年10月11日
主な内容:人事異動等に伴う人件費の減

水道事業会計

2号補正(収益的収入及び支出432千円の増、資本的収入及び支出2千円の増)

提出日:令和5年12月19日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う人件費の増

1号補正(収益的収入及び支出3,207千円の減、資本的収入及び支出651千円の増)

提出日:令和5年9月1日
議決日:令和5年10月11日
主な内容:人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う人件費の増

下水道事業会計

2号補正(収益的収入及び支出438千円の増、資本的収入及び支出92千円の増)

提出日:令和5年12月19日
議決日:令和5年12月19日
主な内容:人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う人件費の増

1号補正(収益的収入及び支出1,399千円の増、資本的収入及び支出709千円の減)

提出日:令和5年9月1日
議決日:令和5年10月11日
主な内容:人事異動等に伴う人件費の増

令和5年度当初予算編成過程の公表

当初予算編成の透明性を図るため、当初予算の要求状況と査定状況の概要を公表します。

当初予算案決定までの流れについて

令和5年度当初予算については、令和5年度予算編成方針を定め、方針に基づき、各部課長のマネジメントのもと、部内で調整を行った上で、各課が予算要求しました。

その後、各課から要求された予算については、財政課ヒアリング、部長協議、三役(市長・副市長・教育長)協議を経て、令和5年1月に実施した行政経営戦略会議において、事業の必要性及び優先度を考慮した当初予算案を決定しました。

財政課ヒアリング後の歳出要求総額(令和4年11月25日現在)

各課が計上した令和5年度当初予算額について、財政課がヒアリングを行い、各課が修正した一般会計歳出予算要求額は、213億2,787万9千円でした。

部長協議時における歳出要求総額(令和4年12月15日現在)

ヒアリング後の歳出要求総額について、要求過多、計上漏れ等を精査した結果を各部長を通じ精査してもらうために実施した部長協議時における歳出要求額は、213億5,798万8千円でした。
なお、新たに事業を追加・見直しをしたことから歳出要求額は増加しています。

三役協議時における歳出要求総額(令和4年12月22日現在)

各部長の精査において、三役の判断が必要等の理由から実施した、三役協議時における一般会計歳出予算要求額は、213億7,124万円でした。

令和5年度当初予算案における歳出額(令和5年1月13日現在)

財政課ヒアリング、部長協議、三役協議の結果を踏まえ、令和5年度当初予算案として、行政経営戦略会議を経た、最終的な歳入・歳出の予算額は、213億1,290万8千円となりました。
前年度の令和4年度当初予算額から8億4,106万7千円(4.1%)増となっています。

なお、三役協議時における歳出予算要求額から、予算額が減となった理由については、一部の事業について、令和5年度当初予算と一体的に執行できるよう事業費の一部に国の交付金を活用し、令和4年度補正予算で予算を措置したことなどによるものです。

令和5年度に実施する総合計画戦略事業

市の最上位計画である第5次総合計画後期基本計画の将来像である「ときめきとみどりあふれる快活都市」を実現するための戦略事業に係る事業内容及び事業費は、次のファイルのとおりです。

令和5年度予算編成方針の策定

市は、令和5年度の当初予算編成に当たり、基本的な考え方である「令和5年度当初予算編成方針」を定めました。


方針では、将来に過大な負担を残すことの無いよう、「白井市をもっと豊かにし、子供たちの世代へ引継ぐこと」を目指し、1.後期基本計画事業の着実な実施、2.市民生活の安全・安心の確保、3.将来を見据えた行財政運営の実現を目指すこととしています。


今後、各課の当初予算要求について、ヒアリングなどを経て予算案を編成し、令和5年第1回議会定例会に提案します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 財政課 財政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-6658
ファックス:047-491-3510
お問い合わせはこちらから