平成26年度白井市一般会計・特別会計の予算

平成26年度の白井市一般会計と特別会計の予算書を公表します。

名称の後に「(案)」と記載されているのは、議決前のものです。

当初予算

各会計の平成26年度当初予算額は、表のとおりです。

平成26年度の各会計の当初予算額
区分 予算額
一般会計 179億9,445万1千円
国民健康保険特別会計事業勘定 60億9,749万7千円
介護保険特別会計保険事業勘定 28億8,349万7千円
後期高齢者医療特別会計 4億6,068万4千円
下水道事業特別会計 10億1,575万4千円
学校給食共同調理場事業特別会計 5億1,653万2千円
水道事業(収益的収入) 4億7,873万7千円
水道事業(収益的支出) 4億7,873万7千円
水道事業(資本的収入) 5,622万1千円
水道事業(資本的支出) 7,978万円

水道事業の「収益的」は営業に関する部分、「資本的」は建設などに関する部分を指します。

予算の詳細については、下記のタイトルをクリックしてください。

平成26年度白井市一般会計・特別会計予算書 (PDFファイル: 1.6MB)

平成26年度白井市水道事業会計予算 (PDFファイル: 733.6KB)

  • 提出日:平成26年2月14日上程
  • 議決日:平成26年3月19日

補正予算

一般会計

1号補正(4億7,153万5千円の減)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 648.0KB)

  • 提出日:平成26年3月19日追加上程
  • 議決日:平成26年3月19日
  • 主な内容:臨時福祉給付金及び子育て世帯支援臨時特例給付金に係る経費の補正、労務費単価の見直しに伴う補正、平成25年度に事業の前倒しをしたことに伴う補正

2号補正(6億8,124万2千円の増)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第2号) (PDFファイル: 247.7KB)

  • 提出日:平成26年6月2日上程
  • 議決日:平成26年6月24日
  • 主な内容:2月の大雪により農業用ハウス等が被災した農家に対して修繕費等を助成するための補正、いじめ対策調査会委員にかかる経費の補正

3号補正(552万円の増)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第3号) (PDFファイル: 206.0KB)

  • 提出日:平成26年6月11日追加上程
  • 議決日:平成26年6月24日
  • 主な内容:水道事業会計の補正に伴い、出資金を増額する補正

4号補正(2,047万1千円の減)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第4号) (PDFファイル: 373.4KB)

  • 提出日:平成26年9月1日上程
  • 議決日:平成26年9月26日
  • 主な内容:障害者グループホームを整備する事業者に対して、施設整備費の一部を補助するための補正、まちづくり寄附金を活用した小学校の備品購入にかかる経費の補正

5号補正(1,874万7千円の増)

専決処分:平成26年11月21日

平成26年度白井市一般会計補正予算(第5号) (PDFファイル: 150.1KB)

11月21日に衆議院が解散されたことに伴い、選挙準備を早急に行うため、選挙経費について専決処分を行いました。

6号補正(1億5,709万2千円の増)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第6号) (PDFファイル: 51.2KB)

  • 提出日:平成26年11月25日上程
  • 議決日:平成26年12月18日
  • 主な内容:生活困窮者に対する相談支援業務等の委託に係り債務負担行為を設定する補正、障害福祉サービスの利用者及び利用回数の増加に伴う補正

7号補正(1,929万円の増)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第7号) (PDFファイル: 168.4KB)

  • 提出日:平成26年12月18日上程
  • 議決日:平成26年12月18日
  • 主な内容:一般職の職員の給料月額及び職員手当、共済費の増額に伴う補正

8号補正(23億5,061万1千円の増)

平成26年白井市一般会計補正予算(第8号) (PDFファイル: 107.9KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年2月13日
  • 主な内容：南山小中学校の耐震、老朽化に係る大規模改修工事に伴い増額する補正

9号補正(2億5,507万8千円の減)

平成26年度白井市一般会計補正予算（第9号） (PDFファイル: 430.7KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年3月19日可決
  • 主な内容：継続費の変更、繰越明許費の追加、債務負担行為の追加及び変更、地方債変更、各事業費の確定及び平成26年度決算の見込みに基づき減額する補正

学校給食共同調理場建替事業に関連する補正予算8,474千円を削除する旨の修正動議が提出され、3月19日の本会議において可決されました。
(変更箇所は、赤字で見え消し修正しています。)

10号補正(1億1,937万2千円の増)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第10号) (PDFファイル: 526.0KB)

  • 提出日：平成27年3月19日追加上程
  • 議決日：平成27年3月19日可決
  • 主な内容：「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に係る「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」の活用に伴い増額する補正

11号補正(553千円の増)

平成26年度白井市一般会計補正予算(第11号) (PDFファイル: 424.7KB)

  • 提出日：平成27年3月19日追加上程
  • 議決日：平成27年3月19日可決
  • 主な内容：地方自治法第242条の3第2項の規定に基づく訴訟を提起するため、市顧問弁護士との訴訟委任契約に係る着手金の支払いに伴い、増額する補正

国民健康保険特別会計

 1号補正(310万円の増)

平成26年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(1号) (PDFファイル: 180.2KB)

  • 提出日:平成26年9月1日上程
  • 議決日:平成26年9月26日
  • 主な内容:国民健康保険税の還付金を増額する補正

2号補正(2億8,883万9千円の増)

平成26年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号) (PDFファイル: 31.5KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年3月19日
  • 主な内容：保険給付費の給付見込み及び負担金等の返還に伴い増額する補正

介護保険特別会計

1号補正(2,980万6千円の増)

平成26年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第1号) (PDFファイル: 229.9KB)

  • 提出日：平成26年9月1日上程
  • 議決日：平成26年9月26日
  • 主な内容：平成25年度事業費の確定に伴う国、県等の負担金等に関する返還金を増額するための補正

2号補正(1億5,156万4千円の減)

平成26年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号) (PDFファイル: 133.2KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年3月19日
  • 主な内容：保険給付費の給付見込み及び事業費の確定に伴い減額する補正

後期高齢者医療特別会計

1号補正(310万円の増)

平成26年度白井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 148.9KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年3月19日
  • 主な内容：後期高齢者医療広域連合納付金及び平成25年度事務費繰入金の精算に伴い増額する補正

下水道事業特別会計

1号補正(324万6千円の減)

平成26年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 278.0KB)

  • 提出日:平成26年9月1日上程
  • 議決日:平成26年9月26日
  • 主な内容:職員人件費を現員現給により減額する補正

2号補正(28万4千円の増)

平成26年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号) (PDFファイル: 441.0KB)

  • 提出日:平成26年11月25日上程
  • 議決日:平成26年12月18日
  • 主な内容:光熱水費を増額する補正

3号補正(87万4千円の増)

平成26年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第3号) (PDFファイル: 442.8KB)

  • 提出日:平成26年12月18日上程
  • 議決日:平成26年12月18日
  • 主な内容:一般職の職員の給料月額及び職員手当、共済費の増額に伴う補正

4号補正(3,411万4千円の減)

平成26年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第4号) (PDFファイル: 605.6KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年3月19日
  • 主な内容：繰越明許費の設定、地方債変更、事業費の確定に伴い減額する補正

学校給食共同調理場事業特別会計

1号補正(114万2千円の増)

平成26年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 317.4KB)

  • 提出日：平成26年9月1日上程
  • 議決日：平成26年9月26日
  • 主な内容：職員人件費を現員現給により増額する補正

2号補正(1,046万円の増)

平成26年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号) (PDFファイル: 194.6KB)

  • 提出日:平成26年11月25日上程
  • 議決日:平成26年12月18日
  • 主な内容:賄材料費を増額する補正

3号補正(26万円の増)

平成26年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第3号) (PDFファイル: 488.2KB)

  • 提出日:平成26年12月18日上程
  • 議決日:平成26年12月18日
  • 主な内容:一般職の職員の給料月額及び職員手当、共済費の増額に伴う補正

4号補正(130万8千円の増)

平成26年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第4号) (PDFファイル: 174.2KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年3月19日
  • 主な内容：光熱水費が見込みを上回ることに伴い増額する補正

水道事業会計

1号補正(552万円の増)

平成26年度白井市水道事業会計補正予算(第1号) (PDFファイル: 112.4KB)

  • 提出日:平成26年6月11日追加上程
  • 議決日:平成26年6月24日
  • 主な内容:夾雑物(きょうざつぶつ)除去装置設置工事の見積結果が不調となったことから、工事請負費を増額する補正

2号補正(収益的収入及び支出832万6千円の減、資本的収入及び支出22万5千円の減)

平成26年度白井市水道事業会計補正予算(第2号) (PDFファイル: 143.6KB)

  • 提出日:平成26年9月1日上程
  • 議決日:平成26年9月26日
  • 主な内容:職員人件費の現員現給及び受水単価の改定により減額する補正、配水管切り回し工事のため増額する補正

3号補正(収益的収入及び支出39万6千円の増、資本的収入及び支出7万7千円の増)

平成26年度白井市水道事業会計補正予算(第3号) (PDFファイル: 38.2KB)

  • 提出日:平成26年12月18日上程
  • 議決日:平成26年12月18日
  • 主な内容:企業職の職員の給料月額及び職員手当、共済費の増額に伴う補正

4号補正(収益的収入及び支出158万4千円の増、資本的収入及び支出485万の減)

平成26年度白井市水道事業会計補正予算(第4号) (PDFファイル: 781.1KB)

  • 提出日：平成27年2月13日上程
  • 議決日：平成27年3月19日
  • 主な内容：継続費及び企業債の変更、各事業費の確定に基づき増額、減額する補正

 

 

当初予算編成過程の公表

当初予算編成の透明性を図るため、当初予算の要求状況と査定状況の概要を、2回に分けて市ホームページと情報公開コーナー(市役所1階)において公表します。

担当課からの要求状況

平成26年度当初予算要求額は、平成25年度当初予算額より10億9,124万円増加し、180億5,635万7千円となりました。施設の維持管理に係る経費の要求額が増加しており、白井第一小学校校舎改修と白井第三小学校校舎増築を含む小学校施設改修等事業(7億6,667万5千円増)、西白井複合センター大規模改修、公民センター防水・外壁等改修などを含む公共施設保全事業費(1億2,929万6千円増)、そのほかの主な増額理由に、自立支援給付に要する経費(7,230万3千円増)、介護保険特別会計への繰出金(5,128万2千円増)などがあります。

要求額は現時点での集計によるもので、今後変更する可能性があります。

財政課による査定状況 (平成26年1月7日現在)

各担当課とのヒアリングを通じて内容及び積算を確認した結果、平成26年度一般会計当初予算の財政課査定額は179億7,050万5千円となりました。
主な査定内容としては、野口テニスコート改修事業(4,230万円)、道路用地買収費等(1,707万1千円)、障害者福祉に係る10システムの導入経費等のうち7システム(380万8千円)などについて、緊急性・平準化などを考慮して減額査定を実施したことにより、歳出全体で要求額に比べ、8,585万2千円の減となっています。

市長による査定の概要(平成26年1月30日現在)

平成26年度一般会計当初予算案については、市長査定を経て、179億9,445万5千円となりました。
各担当課から復活要求があった次の3つについては、それぞれ増額しました。

  • 人事事務に要する経費(人事記録システム導入に係る経費) 111万3千円
  • 消防団体制強化事業(小型動力ポンプの購入) 179万3千円
  • 社会体育施設管理運営事業(野口テニスコート改修工事に係る経費) 4,230万円。

予算要求・査定の状況

平成26年1月30日現在の予算要求・査定の状況をお知らせします。

目的別要求・査定状況(一般会計) (PDFファイル: 66.8KB)

重点事業の要求・査定の状況 (PDFファイル: 164.3KB)

 

 

 

当初予算編成方針

平成26年度における当初予算編成の基本的な考え方をまとめた予算編成方針についてお知らせします。

平成26年度の市の財政見通し

歳入(収入)は、市税が前年度当初予算額を若干上回る見通しですが、地方交付税の減額が見込まれ、一般財源全体としては減額となる厳しい状況にあります。
歳出(支出)は、文化センターの建設に要した費用などの返済が25年度で終了することから、公債費(借金)の減額は見込まれるものの、子どもや高齢者、健康保険事業などにかかる経費の増加や小学校校舎の増築などが予定されていることから、前年度当初予算額を上回る見通しです。

予算編成の基本方針

市の将来像である「市民と築く安心で健康なまちしろい」の実現を目指した第4次総合計画後期基本計画に基づく第2次実施計画事業を基本とし、行政改革の徹底を図り、財政調整基金の取崩しを最小限に抑え、身の丈に合った健全な財政運営に改善していくため、創意工夫を持って、“住んで良かった、住み続けたいまちづくり"に取り組んでいきます。
前例にとらわれることなく、緊急性や市民ニーズがより高い事業に重点的に予算配分をするため、事業の優先順位付けを行うなど、選択と集中を徹底することで、効率的・効果的な予算編成を行います。

歳入の取組み

先進自治体の取組みや事例を参考に、歳入獲得手段について広く検討を行い、事業財源は、自ら捻出するという視点に立ち、柔軟な発想で歳入の拡大に努めます。
財源確保のために、市税をはじめ上下水道料金、保育料、給食費等については、徴収率のさらなる向上に向けて取り組みます。また、国・県の補助金の積極的な活用に努めます。

歳出の取組み

職員一人ひとりがコスト意識を強く持ち、市民ニーズの的確な把握を徹底し、各部課において、主体性・自主性を持って、次の事項に取り組みます。

  • 自己査定の徹底
    部単位で内容を精査し、要求額に係る一般財源充当額が前年度当初予算の一般財源充当額を超えない範囲で調整します。前年度と同様の事業であっても、漫然と要求することなく、事業量、費用を徹底的に見極め、事業費等が過大とならないよう十分精査します。
  • 事業の見直しの徹底
    市民ニーズや事務事業評価・事業仕分け結果などを十分検証し、事業費や事務量の抑制を図るために、所期の目的を達成した事業や成果が上がっていない事業、社会的に必要性が低下した事業は、事業全体を検証し、廃止や縮小、凍結などの見直しをします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 財政課 財政係
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ファックス：047-491-3510
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